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Caso pratico: registrazione fattura percipiente dopo il versamento della ritenuta

Ho predisposto il modello F24 per il versamento della ritenuta d’acconto sulla fattura di un professionista ma non ho ancora registrato il documento in contabilità: come faccio ad abbinare la ritenuta versata alla scheda del percipiente generata in automatico dal programma?

Durante la gestione della contabilità, può verificarsi la necessità di effettuare il pagamento del debito relativo alla ritenuta d’acconto in un momento precedente all’effettiva registrazione del documento e del pagamento dello stesso.

Nel caso sopra descritto è necessario effettuare l’abbinamento del pagamento del tributo con la relativa scheda percipiente: vediamo quali sono i passaggi nel software GB.

Versamento della ritenuta precedente alla registrazione della fattura e del pagamento

Il normale flusso per la gestione delle fatture con ritenuta d’acconto è il seguente:

  • Registrazione del documento in contabilità e del relativo pagamento
  • Creazione della scheda percipiente
  • Invio dell’importo della ritenuta all’applicazione F24 dalla scheda percipienti
  • Predisposizione del versamento del modello F24
  • Aggiornamento della data di pagamento della ritenuta nella scheda percipiente

Come già accennato, il pagamento del debito relativo alla ritenuta potrebbe essere stato effettuato anche in tempi precedenti rispetto alla registrazione e al pagamento della fattura.

Caso pratico: registrazione fattura percipiente dopo il versamento della ritenuta: pagamento debito ritenuta prima della fattura

In questo caso l’utente ha già inserito da input la ritenuta in F24, con la relativa data di versamento indicata quindi procede all’inserimento della registrazione in prima nota con il relativo pagamento:

Caso pratico: registrazione fattura percipiente dopo il versamento della ritenuta: inserimento pagamento in prima nota

Abbinamento del pagamento della ritenuta alla scheda percipiente

A questo punto viene quindi creata la scheda del percipiente:

Caso pratico: registrazione fattura percipiente dopo il versamento della ritenuta: creazione scheda percipiente

Per procedere all’abbinamento cliccare il bottone verifica - Caso pratico: registrazione fattura percipiente dopo il versamento della ritenuta per poi posizionarsi nella sezione “Abbinamento F24”.

Cliccare quindi “Abbina” per collegare il pagamento già presente in F24 con la scheda del percipiente:

Caso pratico: registrazione fattura percipiente dopo il versamento della ritenuta: abbina

Applicazioni Software collegate all’articolo:

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