La gestione della simulazione del quadro RE e del riepilogo delle certificazioni consente di dare uno sguardo alla situazione del professionista, in vista della redazione della dichiarazione dei Redditi anno imposta 2020.
La simulazione del quadro RE e del riepilogo delle certificazioni sono accessibili, per le ditte in regime contabile “21 – professionista in contabilità ordinaria” e “22 – professionista in contabilità semplificata”, direttamente dal prospetto fiscale, presente in contabilità/bilancio.
Indice Contenuti
Prospetto Fiscale
Per il prospetto fiscale si può accedrere da Contabilità->Bilancio->Situazione fiscale – Professionisti.
Per ogni conto è stato riportato l’importo per competenza, per cassa, nonché gli importi fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.
Nel prospetto fiscale possiamo accedere:
- Alla simulazione del quadro RE
- Al riepilogo delle certificazioni
Simulazione Quadro RE
La simulazione del quadro RE consente di avere un’anteprima del quadro RE dell’anno di imposta che andremo a dichiarare.
Il prospetto ha come struttura quella del quadro RE dell’ultimo modello di dichiarazione dei redditi disponibile.
Le proprietà dei campi sono quelle che troviamo nei modelli di dichiarazione GB:
- Dei campi di colore giallo intenso, dove, tramite doppio click, consulteremo il dettaglio dell’importo ivi riportato
- Dei campi gialli, dove l’utente deve indicare il dato manualmente
- Dei campi arancioni/rossi, che contengono una formula
La simulazione del quadro RE non è collegata al modello di dichiarazione.
Riepilogo Certificazioni
La gestione del riepilogo delle certificazioni si divide in:
- Riepilogo certificazioni ricevute
- Riepilogo certificazioni ricevute su bonifici
Riepilogo certificazioni ricevute
In questa sezione sono riportati i dati dei compensi per i quali, il sostituto d’imposta, deve produrre la certificazione da consegnare al professionista.
I dati sono suddivisi per cliente e per ogni certificazione troviamo indicato:
- Data documento
- Data riscossione
- Imponibile ritenuta acconto: importo dell’onorario indiato nella registrazione della fattura
- Imponibile ritenuta acconto riscosso: importo dell’imponibile soggetto a ritenuta rapportato all’importo effettivamente incassato
- Importo ritenuta acconto: importo della ritenuta riferita alla fattura
- Importo ritenuta da certificare: importo della ritenuta eventualmente rapportato a quanto effettivamente incassato
- Certificazione ricevuta: dove l’utente deve apporre il check una volta ricevuta la certificazione
- Note: campo in cui l’utente può indicare eventuali annotazioni
In corrispondenza di ogni cliente troviamo una segnalazione che indica la presenza di ritenute non certificate.
La presenza di ritenute non certificate per uno o più cliente viene segnalata nella parte inferiore del prospetto.
Riepilogo certificazioni ricevute su bonifici
Qui sono riportati gli importi delle ritenute applicate dalla banca su bonifici ricevuti, quando sono riferiti a prestazioni fatte per lavori relativi ad interventi che prevedono agevolazioni fiscali.
In questo prospetto i dati delle certificazioni sono suddivisi per cliente; per ogni certificazione troveremo:
- Numero documento
- Data documento
- Data riscossione
- Ritenuta applicata dalla banca
Applicazioni Software collegate all’articolo:
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